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老师好，请问去年11月份给客户开了专用发票，但一直没付款。现在客户内部报费用，说发票过期用不了，需要我们重新开。发票跨年了，冲红重开怎么做账务处理呀？
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哈哈，我也是没谁了，去年发生的费用，今年开就能报销了？
没报销也得把发票退回
原分录冲销就是了
2022 06/21 15:33
84785036 
2022 06/21 15:36
说发票过期用不了是他们自己内部定的规矩，是不是不合理？我现在是担心去年已开出去的票，我进收入了记账了也报税交税了，这一些列账务怎么处理呀？老师
家权老师 
2022 06/21 15:37
原分录冲销就是了，重新开就不用冲销。因为不产生税收的增减
84785036
2022 06/21 15:41
还是不懂O(∩_∩)O，不冲销再重开那不是一个业务开了两次票，进两次收入交两次税呀？
家权老师
2022 06/21 15:46
是他们的金额是一正一负就抵消了呀
84785036
2022 06/21 15:52
那也不需调整去年的账是吧？
家权老师
2022 06/21 15:54
是的，不用调整去年的账
84785036
2022 06/21 15:54
老师，冲销后，重开的账务处理怎么写呀？麻烦您帮给我说下，谢谢
家权老师
2022 06/21 16:05
不需要做分录，要做也是相同的分录做2次，只是金额一正一负
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