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去年房租没摊销，预付账款挂有余额，汇算清缴能调减吗，这个这个余额怎么调整做账
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你好，有发票，但是账上没有做管理费用，是这个意思吗？
2022 06/21 15:31
84784980 
2022 06/21 15:35
是的，没有摊销，导致这个科目有余额
郭老师 
2022 06/21 15:36
借利润分配未分配利润，贷预付账款，汇算清缴的时候调减就可以的。
84784980
2022 06/21 15:39
还有一个问题，销售费用要调增18万，管理费用要调减1.9万，纳税调整表账载金额该填那个数，税收金额又该怎么填
郭老师
2022 06/21 15:40
帐在金额填写18，税收金额填写1.9。
84784980
2022 06/21 15:46
最后还是调增了，会影响利润分配，要做利润分配的分录吗
郭老师
2022 06/21 15:48
你好，这个具体的是什么业务需要调整，如果有实际业务没有发票的调增，这个不影响的。
84784980
2022 06/21 15:51
刚才问过您的，是关于计提50万销售费用的问题，老师您还记得吗
郭老师
2022 06/21 15:54
方便截图看一下吗。
84784980
2022 06/21 15:56
老师辛苦您了
郭老师
2022 06/21 15:56
记得具体的是什么问题。
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