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上月未收到发票做暂估成本入账，本月成本部分发票收到且已支付，在做分录时应怎么分录？
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你好，当时暂估的分录怎么做的
2022 06/21 16:24
84785019 
2022 06/21 16:26
你好，如图，录入:
借：其他业务成本
贷：应付账款/劳务费
郭老师 
2022 06/21 16:29
借应付账款，借其他业务成本，负数
借其他业务成本贷银行存款
84785019
2022 06/21 16:36
你好，不是很明白，
第一个是： 借：其他业务成本，贷：应付账款 负数 （收到发票部分）
第二个是： 借：其他业务成本 贷：银行存款 （收到发票，且支付部分）
以上，是这样录入么？
郭老师
2022 06/21 16:39
你好，第一个分录其他业务成本应该是负数。
84785019
2022 06/21 16:45
明白，第一个分录借贷都是负数，这样就是可以的对么
第一个是： 借：其他业务成本 负数，贷：应付账款 负数 （负数金额是收到发票部分）
郭老师
2022 06/21 16:51
好对的是的是这么做的。
84785019
2022 06/21 16:53
明白啦，谢谢您
郭老师
2022 06/21 16:54
不用客气，工作愉快
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