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老师，去年提了50万费用，今年收到31万的发票来冲提的费用，汇算清缴再调增19万，账上还有19万的余额怎么平账
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账面多计提的19万，反冲就是了
2022 06/21 16:39
84784980 
2022 06/21 16:40
那我一共要反冲50万了，这个科目余额才会平对吗
辜老师 
2022 06/21 16:45
你收到发票是怎么做账的
84784980
2022 06/21 16:51
借:销售费用31万 贷:其他应付款31万（这是计提的科目。）
84784980
2022 06/21 16:53
正确的该怎么做呢，老师我还有一次提问机会了
辜老师
2022 06/21 17:01
你之前计提了50万，现在收到发票，确认了31万，那就是还要冲减50万的
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