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你好，老师，同事出差或外出产生的餐费，小额的，只有付款凭证，做外账时，要怎么做较合理？
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你好，可以让对方找一些别的发票来顶一下。
2022 06/21 21:34
小宝老师 
2022 06/21 21:34
或者直接算到补贴里边。
84784959 
2022 06/21 21:37
老师，没有其他票可以抵了，而且都是在100元以下，有时几十块，需要做什么可以用来做为凭证吗？
小宝老师
2022 06/22 02:06
直接作为补贴吧，没有发票不好处理
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