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具体怎么操作？第一次遇到这情况，

我是购买方，收到销售方的红字发票

是的，你们要红冲的。 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

请卖方开红字发票前，这个操作做过一次了，收到后再操作一次？

是的，销售方开票给你们，他们现在要红冲，需要你们同意的

这个操作已经填过一个红字发票信息了，填完红字发票信息后，然后销售给开的红字发票，

你们是购买方，当时是填写红字信息表给对方的

填了，这收到后再填写一份红字信息表？

是的，这边要填写红字信息表的

第一次填写一份相同数据的红字发票信息表，然后收到销售方的红字发票，再填一份同样的红字信息表，上传后就可以了？不会出现重复问题吗？填写时候也没有让填写红字发票编号，

这个要选择对应的那张发票的，对方收到后，需要使用的

税务局让在税务申报的附表2里填转出，附表2在哪里查看？一直就没找到

这个是你根据实际原因，填写14-23行的数据的