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支付员工意外保险费，会计分录
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借：管理费用-保险费
贷：银行存款
2022 06/22 09:28
84784973 
2022 06/22 09:34
发票没收到，怎么办？
84784973
2022 06/22 09:34
只有银行付款凭证
家权老师 
2022 06/22 09:35
先做上去，发票来了附在后边就是了
84784973
2022 06/22 09:37
代账公司挂账其他应付款 没有发票，出现贷方负数余额，怎么调整
家权老师
2022 06/22 09:40
你们代账公司没人带你吗？
84784973
2022 06/22 09:56
我是企业，准备把代账公司的账要回来，看到她们这么处理，需要她们调整
家权老师
2022 06/22 09:58
出现在贷方负数需要去追发票呀
84784973
2022 06/22 10:01
都去年1月份的事情了，法人说当时发票给过代账公司的
84784973
2022 06/22 10:02
代账公司说没有，现在怎么办？
家权老师
2022 06/22 10:06
那就只有计入成本费用做纳税调增了
84784973
2022 06/22 10:24
代账公司在没票的情况下记入借：其他应付款，贷银行存款 没有记入成本费用
现在调整为借：管理费用 贷：其他应付款 然后在企业所得税中管理费用 把金额调增，是这样吗？
家权老师
2022 06/22 10:26
是的，就是那样处理的
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