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问题已解决
快帐软件上有个问题，能否帮我看看？ 我的申报表当时打出来应交税费是2018.83 软件上和报表不对了 我突然知道问题在哪里了，凭证11号做了个应交税费
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同学你好
那你这个应交税费是金税盘的吧
2022 06/22 09:43
84785013 
2022 06/22 09:44
你好老师，是的
朴老师 
2022 06/22 09:47
同学你好
1、一般纳税人购入金税盘时，
借：固定资产(价税合计额)
贷：银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金;
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税(减免税款)
贷：管理费用
2、小规模纳税人购入金税盘时，
借：固定资产(价税合计额)
贷：银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金;
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税
贷：管理费用
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