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老师，劳务公司这个月开票，人工成本不够？暂估成本怎么做？
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借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
2022 06/22 09:45
84785004 
2022 06/22 09:51
不用暂估吗？
文文老师 
2022 06/22 09:58
这就是暂估的分录。
84785004
2022 06/22 09:58
这个暂估了，下个月我要计提，分录怎么做，再下个月付工资又是什么分录？
文文老师
2022 06/22 10:06
平时怎么计提的，仍然照样计提即可。
下月将暂估分录冲回
84785004
2022 06/22 10:29
下个月分录，1.冲暂估，借：主营业务成本贷:应付职工薪酬(负数），2.计提工资，借：工程施工—合同成本_人工费，贷:应付职工薪酬，3.结转成本，借：主营业务成本,贷:工程施工—合同成本_人工费。是这样吗？
文文老师
2022 06/22 10:34
是的，分录是这样子的。
84785004
2022 06/22 12:11
好的，谢谢
84785004
2022 06/22 12:11
好的，谢谢
文文老师
2022 06/22 14:04
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
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