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2021年的进项转出没有入账，现在补录，如何平账啊
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你好，具体的是什么原因需要进项转出？
2022 06/22 09:49
84784955 
2022 06/22 10:03
才接手，具体啥原因不知道，但是看申报明细里面有进项转出，但是没入账
郭老师 
2022 06/22 10:04
你需要查一下原因或者是具体的是什么业务。
84784955
2022 06/22 10:05
应该是进项不能抵，
郭老师
2022 06/22 10:07
进项不能抵扣，很多原因，比如福利费的，或者是对方给你开了红字发票的。
84784955
2022 06/22 10:09
这笔是税务那边要求转出的
郭老师
2022 06/22 10:11
借利润分配未分配利润
贷应交税费，应交增值税进项转出
84784955
2022 06/22 10:13
就这样，结速了，怎么平呢
郭老师
2022 06/22 10:14
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
郭老师
2022 06/22 10:14
看一下你的进项、销项，月末结转到哪个科目，他就结转到哪个科目。
84784955
2022 06/22 10:25
老师，帮我看下，这个会计分录是否完整，有没有需要补充做平的我没考虑到，要考虑企业所得税吗？
郭老师
2022 06/22 10:26
可以的，可以这么做的，不需要考虑企业所得税的。
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