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问题已解决
2021年11月小规模转为一般纳税人，11月有张专票没有价税分离，现在发现了该怎么处理，发票价税合计金额800元
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您好，这个可以开红字发票，然后开一张正确的
2022 06/22 10:48
84784949 
2022 06/22 10:50
红字发票实现不了
小锁老师 
2022 06/22 10:51
怎么实现不了？什么原因？
84784949
2022 06/22 10:53
航天给开的不方便操作呀
小锁老师
2022 06/22 10:55
他们开的，你们想抵扣，那这种就基本不显示了
84784949
2022 06/22 10:55
想问账务怎么处理，可以现在红冲去年的分录重新做吗？
小锁老师
2022 06/22 10:56
可以啊，红冲之前的账务处理
84784949
2022 06/22 10:57
显示啊，税额已经认证
小锁老师
2022 06/22 10:59
您就冲掉之前那部份就可以了
84784949
2022 06/22 11:00
那去年已经价税合计数作为费用处理，所得税那块没事吗？现在红冲的话
小锁老师
2022 06/22 11:04
没事，只要在今年补差额就行
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