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科目余额表未交增值税、城建税、教育附加、地方教育附加期末有余额在贷方，但是看啊明细账却显示是平的
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你好；贷方说明你计提了。 你没有缴纳 ； 你缴纳了没有
2022 06/22 11:29
84785006 
2022 06/22 11:30
缴纳了的
meizi老师 
2022 06/22 11:31
你好； 缴纳了怎么会贷方有金额； 你计提多了吗
84785006
2022 06/22 11:36
老师你看，就是科目余额表贷方有余额，但是明细账是平的
84785006
2022 06/22 11:37
我查也没有计提多呢
meizi老师
2022 06/22 11:39
你好 ； 那就不会有余额的； 正常是借贷方一致的金额的
84785006
2022 06/22 11:40
那我的科目余额表里面就是有余额呀，所以是为什么呢
meizi老师
2022 06/22 11:43
你好； 这个应该是不对的； 找你软件售后给你检查下科目余额表的取数据的 公式这些； 是不是不对
84785006
2022 06/22 11:44
好的，谢谢
meizi老师
2022 06/22 11:48
不客气的； 帮到你就好
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