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问题已解决
@郭老师，郭老师，我接的账，账套资产负债表和税务报表期初数不一致，因为前会计在报完上年财务报表后又反结帐在软件里提了一笔附加税！老师，我应该怎么调？
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你现在看一下你账上的是一致的吗？账上的一致，拟申报给税务局的不一致，你可以修改税务局申报的数据，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者是作废申报，或者是找报表资料报送作废。
2022 06/22 13:14
84784987 
2022 06/22 13:18
身边人都建议我不要动税务报表，说知道原因，让我就那样吧，但是一直这样报，税务报表资产负债表和利润表是勾稽关系不对的，我想能不能改一下自己软件的账？
郭老师 
2022 06/22 13:19
如果你动你帐套的话，你现在能反结账修改吗？你把之前反结账修改的那一笔分录，做到今年。
84784987
2022 06/22 13:22
反结帐修改的话，就需要把今年全部的账都从新录一遍了，因为期初数变了
郭老师
2022 06/22 13:23
那你看下税务局那边能修改，还有你第四季度的财务报表，还有你的年报是一样的吗？
84784987
2022 06/22 13:24
能不能用一笔分录调一下呢老师？我做了借利润分配未分配利润负数，借：税金及附加！后发现自己账套里的资产负债表和利润表又勾稽关系不对了
郭老师
2022 06/22 13:31
你当时修改了哪里的
利润分配这个科目影响勾稽关系
不过可以忽略
84784987
2022 06/22 13:54
我还没有修改，现在第一季度税务报表勾稽关系是不对的，现在如果按我上面说的分录去修改，第二季度税务报表能勾稽上，但是，我自己账套里的报表勾稽不上，老师，您说我要不要去修改呢？
郭老师
2022 06/22 13:56
建议不要修改现在差距的大吗
84784987
2022 06/22 14:02
现在税务报表第一季度利润表上净利润比资产负债表未分配利润差值多了4158.49
郭老师
2022 06/22 14:03
钩稽关系不一致，可以的，你分红之后，他的勾稽关系还不一致
郭老师
2022 06/22 14:04
你现在主要是期初账上和今年的
需要调整，主要是你这个期初不一致，你影响你的期末余额。
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