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不用做税金了吗？

你好，对的是的，没有税额的，没有应交税费，做不了。

都是主营业务收入了，之前我咨询的老师说要做，然后转入营业外收入，那是不是我要把之前做了的都改回来呢？

那你的主营业务收入是多少？然后你的应缴税额又是多少？

你怎么分配的？还有，你申报给税务局的增值税申报表里面的收入又是多少？

小规模纳税人季度申报的，从四月份开始才开的免税普票，票是按免税开的普票，账是按3%的增值税率，四五月不含税收入77万多点，税额是23924.92元.还没开始申报

你好，那你发票上开的含税的和不含税的金额是77吗？

如果是的话，把这个应交税费删除就可以的。

我发票是含税的免税普票，77万多+税额2.3万多的和

你发票税率不是选择的免税吗？

老师，4月份前开票是如图一，4月份开始开普票如图二，开错了吗？

图二开免税普票，18000元是含税的

你好，是开不征税的，不征税三个字

第二个分录，借银行存款贷，主营业务收入18000 应交税费你做不了应交税费？

开的是监理服务费，税率里只有这几个选的。

你好，选择免税的税率是正确的，我刚才选择的不征税的那个回复错了，不是给你的。

那我司收客户18000元监理费，开免税普票如图所示这样就可以了是吗？做分录是借：银行存款 18000元贷：主营业务收入18000元就可以了？

对的是的，对的是的，对的是的。

那我开的免税普票没开错吧？！然后我四五月份做了应交税费的分录就要改过来，1、借：银行存款18000元贷：主营业务收入17475.73元 应交税费应交增值税524.27元 2借：营业外收入 524.27元 贷：应交税费应交增值税 524.27元 。改成就一笔分录借：银行存款18000元 贷：主营业务收入18000元就可以了？

这个开免税的普通发票没有问题的，可以的。

可以的，之前的需要红冲的。

老师，您确定是不用把税额做出来了是吧？！我怕又错了。因为一开始我的理解就是收18000元做主营业务收入18000元的，因为不确定我咨询了答疑老师说的要把税按3%算出来最后转入营业外收入，现在再问老师又说不用，我有点懵啊

好，你可以自己考虑一下的，你如果借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，这两个金额你怎么安排？

你申报给税务局的增值税申报表的销售额又是填写多少？