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问题已解决
老师，查账，查出来的，以往年度的，不能税前扣除的费用，怎么做分录，不是当年的
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你好，具体是什么费用，因为什么原因导致不能税前扣除呢
2022 06/22 15:55
84784966 
2022 06/22 15:58
没有发票的，个人劳务支出，比如让个人拉了一车货，直接付款给个人了
邹老师 
2022 06/22 15:58
你好，没有发票的支出，汇算清缴调增，有导致补交所得税吗？
84784966
2022 06/22 16:03
往年的，就入管理费用吗？然后，明年汇算调增？
邹老师
2022 06/22 16:04
你好，没有发票的支出，汇算清缴调增，有导致补交所得税吗？
能给个正面回复吗
84784966
2022 06/22 16:07
还没有补交呢，刚查账出来
邹老师
2022 06/22 16:08
你好，那当时正常入账，汇算清缴的时候不需要做什么分录了
84784966
2022 06/22 16:11
当时没有入账，因为有一个银行账户混乱，我现在把账整清楚了，发现有这么一笔未入账的，不可以税前抵扣费用
邹老师
2022 06/22 16:12
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784966
2022 06/22 16:18
往年不可以税前抵扣的费用，银行直接付给个人的劳务，当时没有入账，
原因（因为有一个银行账户混乱，我现在把账整清楚了，发现有这么一笔未入账的，不可以税前抵扣费用）
现在做发录，怎么做，怎么交企业所得税
邹老师
2022 06/22 16:19
你好，跨年费用入账
借：以前年度损益调整，贷：银行存款
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