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去年4月的印花税，计入了管理费用，今年6才发现，请问应该怎么做调整？
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你好； 你这个金额很大吗 ；如果做错了。 你跨年调整； 你属于什么准则的
2022 06/22 15:59
84784990 
2022 06/22 16:44
小企业会计准则
84784990
2022 06/22 16:44
金额5000多一点
84784990
2022 06/22 16:45
如果跨年调整，分录怎么做？？
meizi老师 
2022 06/22 16:48
你好 ； 那你就没法改了。 因为这个 两个都是损益科目 都是走利润分配处理的； 反结账去改
84784990
2022 06/22 16:53
昨天邹老师说，借 以前年度损益调整—税金及附加 贷以前年度损益—管理费用，我总是感觉不对，
meizi老师
2022 06/22 16:55
你好 ； 你 小企业会计准则没有以前年度损益调整科目的。 所以没法做这笔的； 你两个科目都是 走利润分配 -未分配利润才对的； 关键是 借贷方都是这个 ； 你没法处理的；
84784990
2022 06/22 16:57
是呀，这不是相当于没做调整，如果不去管它可以吗？还是需要反记账，重新做，再改报表？
meizi老师
2022 06/22 17:02
你好； 是的。 先不管这个了。 以后注意下即可 ； 先不动了。 最终利润是没有变化的； 就是科目处理错误了先不动了
84784990
2022 06/22 17:07
嗯嗯，对利润是没啥影响，也没啥税务风险！以后如果统计数据注意下应该就可以了吧！老师
meizi老师
2022 06/22 17:11
你好1. 是的。 以后注意下即可；
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