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问题已解决
老师，请问下刚税务局打电话说我们账做的平，是不是从利润表的收入和成本看的？
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什么原因，他看你们这样做的平
2022 06/22 16:02
郭老师 
2022 06/22 16:02
如果因为是利润的话，你看收入和成本。
84784995 
2022 06/22 16:04
让我们写个19年至21年的设计税的自查报告
郭老师
2022 06/22 16:05
设计税是什么意思？
84784995
2022 06/22 16:07
不好意思发错了，涉及的税种增值税，附加税，印花，企业所得税，个税等写个自查报告
郭老师
2022 06/22 16:22
你是一般纳税人的吗？如果是增值税的话，你看下有没有隐瞒收入的，或者是你们多抵扣的增值税？
郭老师
2022 06/22 16:22
企业所得税的有没有少做的收入或者是不属于当期的成本。
84784995
2022 06/22 22:06
不好意思老师，下午忙的没及时回复，是一般纳税人，我们是建筑公司，收入这块，是按开票做收入着，还是担心这一块
郭老师
2022 06/22 22:57
看下你增值税销售额和所得税收入一致吗
有没有已经完工的
但是没开发票没确认收入的
84784995
2022 06/22 23:14
增值税和所得税收入是一致的，已完工，没开票的没有，
郭老师
2022 06/22 23:32
看下预收账款有吗
84784995
2022 06/23 06:09
老师，预收账款有呢，我们是19年新开的公司，19年预收余额有1119万，19年开票开了658万，在20年预收余额大概有2200万，21年余额有400万，在20年和21年票基本开完了，他会不会拿预收说事啊，但是我们按收款做收入不现实，好多项目是**的，收款确认收入**老板不干，所以老师这个在自查报告怎么解释？
郭老师
2022 06/23 08:22
预收收到了开始施工就得缴纳增值税的
你们余额不小
84784995
2022 06/23 08:40
嗯，但是项目**的多，**老板们收到款做收入交税款不愿意啊，前期钱又垫不进来，所以就啥时候开票就啥时候做收入，20年交了增值税150万，21年交了240多万，所以
郭老师
2022 06/23 08:43
但是你的预收账款余额太大
400万不小了
84784995
2022 06/23 08:45
老师，那现在怎么办？
郭老师
2022 06/23 08:46
预收账款开始施工的金额能有多少？
税务局既然让你们自查，就肯定需要补上一点不补的话，那边肯定说不过去
84784995
2022 06/23 08:50
老师，如果要是补的话是按19年余额补还是21年底余额补？都是已经施工了，19年收到的款，但是20年至21年陆陆续续开票做收入了，这个应该怎么算？
郭老师
2022 06/23 08:53
你好
从2021年补就可以了
84784995
2022 06/23 08:55
老师，那就是按21年底的余额补交么？那22年也开了票的怎么弄？老师，这次追问后就问不了怎么办？
郭老师
2022 06/23 08:56
你好，二一年预缴之后，你次年开了发票红冲预缴的，然后再做发票的就是了
不多交
郭老师
2022 06/23 08:56
次数达到上限了，你可以再重新提问，我再接手。
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