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老师，小企业会计准则，收到企业所得税退税收入，怎么做账
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借银行存款
贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润
2022 06/22 16:06
84784985 
2022 06/22 16:14
贷：应交税费，是正数在贷方，还是负数在借方呢？
郭老师 
2022 06/22 16:15
你好在代放就可以的。
郭老师
2022 06/22 16:16
第一个是收到了钱，第二个是红冲计提的。
84784985
2022 06/22 16:44
老师，付去年的所得税，如果金额不大，一万多块钱，是不是可以放到当期，挂到所得税费用？
郭老师
2022 06/22 16:44
可以的，可以这么做。
84784985
2022 06/22 16:47
这样也可以啊！不会影响什么吧
那需要应交税费～所得税科目过渡吗
郭老师
2022 06/22 16:51
借银行存款贷应交税费借应交税费借所得税费用负数。
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