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问题已解决
小规模3月开普票了，我借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费应交增值税了，应该是应交税费应交增值税-减免税款，那我在5月是不是可以做调整分录，这个怎么做账务调整？
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您好， 就是您前面这么做的 没错
2022 06/22 16:11
84785025 
2022 06/22 16:13
可是3月份的不交增值税啊，我没有结转到营业外收入，这个就会挂着应交税费应交增值税这个科目有金额
东老师 
2022 06/22 16:13
那你可以在本月转到营业外收入里面
84785025
2022 06/22 16:14
在5月这样转吗？
东老师
2022 06/22 16:14
没问题 你可以这么做的
84785025
2022 06/22 16:16
需要用减免税款过度吧？不能直接用借：应交税费应交增值税
贷：营业外收入吗？
东老师
2022 06/22 16:16
过度也可以 不过度 直接这么做就行
84785025
2022 06/22 16:18
好的，感谢老师
84785025
2022 06/22 16:18
做在5月份没问题吧？
东老师
2022 06/22 16:18
不客气，帮忙给个五星好评
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