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老师，您好，商户给商场交的20000保证金之前没有做账，现在要返还这20000要怎么做账呢？
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现在也不能做账呀，做就没法平了
2022 06/22 17:57
84784966 
2022 06/22 18:03
那我这笔20000的账就不做了吗？不做的话银行余额对不上了啊？
家权老师 
2022 06/22 18:04
那他以前是怎么做平的了？
84784966
2022 06/22 18:11
以前他是手工账，现在是用金蝶做账
84784966
2022 06/22 18:19
应该是接手的会计建账时没有对往来，只对了银行，现金，现在我如果补分录银行余额就对不上了
家权老师
2022 06/22 22:23
那得查以前付款的时候怎么做的？
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