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我核对认证平台未抵扣的跟账上的金额。就是差距是这个进项的金额。 不懂哪里出错了

收到了，去年计提的金额包含增值税进项的

去年计提的今年4月才收到发票，发票备注是去年9月多到今年3月不到月底的。也就是半年房租。85000 计提14166.67

14166.67 半年就是85000 今年4月收到的发票是85000

你好 ；     那说明你      进项税没有体现出来。 你成本费用借方多做了。 你调整一笔即可   

那我是需要冲掉 然后按照发票做一笔 然后做一笔未分配利润的怎么做啊

你好；  你这个跨年了。 红冲不能直接做的；  你做了那些分录 去年做了那些分录   ；只做了这笔吗  ；  借管理费用 贷其他应付款 ， 你什么准则   

我现在纠结于 去年费用确认计提多了需要调减，还有今年收到的发票需要做待认证进项税额 还有未分配利润的关系，怎么做分录捋清楚吖

 你好；   去 修改分录。 在去改21年年报   

小企业会计准则的老师

我现在不懂怎么做才算是正确完整的分录。就是关于这个85000 一半去年费用。一半今年费用。 对了。

 你好；   你之前分录 只做了一笔的话；     借其他应付款贷利润分配-未分配利润 ； 按实际做  借利润分配 -未分配利润 ；    应交税费-待认证进项税 贷其他应付款   

借其他应付款 贷利润分配 未分配利润 这个金额是填写去年9-12月4个月计提的总金额嘛？ 今年4月收到发票 借利润分配未分配利润 发票不含税金额 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷其他应付款85000 ，还有我去年年报需要修改的是不是多计提4个月的管理费用部分吖？

2698.41 管理费用多计提的，房租税率5%， 老师，我明天把我4月份做的分录截图给你，你帮我看看问题出在哪儿呗，好吗

你好 ；  你自己去红冲之前分录 ；在按实际做 ； 你这样说没法准确判断的； 你只能自己去看你分录和金额怎么做的   

我这样做。冲去去年费用，未分配利润。

 你好；    你跨年；  不是直接去冲管理费用去哦   

那我去年多计提的费用需要怎么冲吖？我冲了去年9-12月4个月计提的房租了，但是发票85000 包括今年还有2个月的房租的，就一张发票，所以今年1-2月我正常计提房租， 那我要不要1-2月计提房租的冲掉吖？因为85000 也包括今年1-2月的价税合计的管理费用房租了

 你好 ；  你把你之前多计提的分录发来看看 。     

红冲20219-12月这个就是了，正常的每个月计提的就是14166.67 4个月就是冲掉56666.68 然后正常做分录。 红冲跟收到发票正常做分录的我做一张凭证上了 。但是85000 是去年9月到今年2月的。意思就是今年的1-2月我也计提房租了，

 你好；    你之前计提是不是做的； 借费用贷其他应付款  ； 你多计提了。 直接做 ； 借其他应付款贷利润分配-未分配利润； 这个就是红冲分录呀    

我刚刚按照您说的冲了。那就是说我收到发票正常做就行。那我1-2月计提的房租是不是应该也有红冲吖？这85000 是去年9-12 月，今年1-2月的。 收到发票借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款。我琢磨着不是应该还有1-2月的管理费房租嘛？不是说85000全部是去年的房租，也有今年2个月的。

 你好 ；       你就把你多的部分红冲了。  发票和你  红冲后的金额一致就行了。  你  为什么做那么复杂