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问题已解决
老师，请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的，资产负债表期初是有差额，差额刚好是应交税费的金额，我的期初应交税费都是填在贷方期初余额，请问是我哪里填错了吗？
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您好
请问应交税费期末是贷方余额么
2022 06/22 18:33
84785028 
2022 06/22 18:35
老师，期末是贷方余额
bamboo老师 
2022 06/22 18:35
那正常填写没有问题啊
可以把您科目余额表跟期初录入界面截图我看看么
84785028
2022 06/22 18:39
老师，麻烦看下
84785028
2022 06/22 18:39
老师，麻烦看下
bamboo老师
2022 06/22 18:57
请问您科目余额表呢
84785028
2022 06/23 09:56
老师，麻烦帮我看一下
84785028
2022 06/23 10:06
老师，麻烦帮我看一下
bamboo老师
2022 06/23 10:08
给个一级科目余额表可以吗 方便看一点
84785028
2022 06/23 10:11
老师，麻烦帮我看一下
bamboo老师
2022 06/23 10:12
应交税费是借方余额
您录入的时候怎么填写的
84785028
2022 06/23 10:17
我把进项票做的分录是借:主营业务成本 应交增值税_进 贷:银行存款
bamboo老师
2022 06/23 10:20
期初数据录入试算平衡期初余额 请问当时怎么填的
录入后 资产负债表有差额 可以截图资产负债表吗 整表
84785028
2022 06/23 11:59
老师，我录的时候就是上个月有数据的录进去，然后应交增值税和附加税我都是录在贷方
bamboo老师
2022 06/23 12:14
您管理费用 主营业务成本 财务费用填写在哪里？
期初差好几万 您怎么说差额是应交税费？
391081.92-303618.21=87463.71
应该是主营业务成本 管理费用 财务费用之和
84785028
2022 06/23 13:43
老师，请问下业务是推广类型的，主营业务成本期初要增加吗？
bamboo老师
2022 06/23 13:51
主营业务成本期末都要结转到本年利润的
损益类科目期末没有余额
84785028
2022 06/23 13:55
老师，我是把这些都放在未分配利润可以吗？
bamboo老师
2022 06/23 13:57
是的 应把这些都计入未分配利润栏次
84785028
2022 06/23 14:01
好的，谢谢
bamboo老师
2022 06/23 14:02
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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