老师，以前年度损益调整科目方向是借方对吗，这过渡科目方向调了贷方的话，能平衡吗_实务

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老师，以前年度损益调整科目方向是借方对吗，这过渡科目方向调了贷方的话，能平衡吗

84785005| 提问时间：2022 06/22 20:14

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，可以的，一般没问题

2022 06/22 20:16

84785005

2022 06/22 20:46

老师，那这月用了这过度科目，怎么净利润余额和资产表上未分配利润余额的期末减期初余额的差额不对了呢，就差这笔退税金额

易老师

2022 06/22 21:01

调整了就对不那个关系的，差额就是这个调整数就是对的

84785005

2022 06/22 21:05

那下来每个月都有这差额了吗？要整年度结转了才能平掉吗

易老师

2022 06/22 21:18

是的没错，是这样的

84785005

2022 06/22 21:46

什么原因，报表能调下的吗

易老师

2022 06/22 21:54

下个年度就恢复正常的

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