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请问老师，这里为什么是递延所得税资产呢，会计上确认100的利润，税法上不缺人，那会计上的利润就大于税法上的利润，不是会形成递延所得税负债吗
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2022 06/22 23:49
84784964 
2022 06/22 23:55
这个图片老是发不出来
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会计和税法上的差异造成递延资产和递延负债。不太懂递延所得税资产和负债什么意思
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为什么会产生递延所得税资产和递延所得税负债？这个例题有点理解不了？税法上是少交，但是实际不是按照会计做账，以后还要补是什么意思？
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所得税税率由25%调整到15%，年初递延所得税资产余额为12.5万元，递延所得税负债为0。会计利润为1000万元。本期形成递延所得税金额76.5。递延所得税负债为12万元计入其他综合收益借方。在计算本年应纳税所得额时候，为什么要把年初的递延所得税资产余额12.5万元/25%从会计利润中减去？
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老师企业所得税，是按照税法利润来调整会计利润是这样吗？
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请问老师！【当会计折旧＜税法折旧，导致资产账面价值＞计税基础，若产品已经对外销售会影响到利润，递延所得税负债应该调整〖当期〗所得税费用】
对于其中的〖当期〗，如下理解错在哪里呢！
本期已经交了所得税，而且是按税法所交的（税务局计税时多算了折旧，因此少收了税），因此产生了递延所得税负债只能等到下一次多交
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