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老师，本来打给子公司的钱全部打给母公司，子公司和母公司都开票给我们公司了，怎么处理账务，而且子公司还多开了1000这样，与实付款不相符
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您好，给子公司的钱打给了母公司，拟账务上跟母公司挂一笔往来。但是也不对，你说子公司和母公司都给你开票了，证明你们之间都有业务，你本身母公司开票就应该给某公司打款。你也就不存在多打款项。如果子公司多开了1000块钱，你可以把整张发票让子公司做销售退回，重新开具。
2022 06/23 05:27
84785010 
2022 06/23 09:49
后来对方母公司直接把钱打给子公司了，这发票我不做账也不行啊
秦枫老师 
2022 06/23 09:51
不是不做账 开票金额不符 发票作废重开啊 重开很简单啊 不然还一直挂着1000多往来
84785010
2022 06/23 10:15
好的，那对方也没让弄，郁闷了，他们开票给我们3500，我们付2500，他们这么做账的
秦枫老师
2022 06/23 10:16
发票当做没收到 先挂在预付账款 发票来了 在对冲预付账款
84785010
2022 06/23 11:07
对方跟开发票金额也不符啊，不知道怎么做账的
秦枫老师
2022 06/23 11:09
还是回到原点 它既是多开了发票 你就全程业务按照2500来 发票抓紧退回去让他重开 你不用考虑多开的那个1000的问题 因为你付的也是2500
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