00:10:00
问题已解决
老师你好，总分公司和母子公司的合并报表需要申报给税务局吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
总分公司和母子公司的合并报表不需要申报给税务局
2022 06/23 07:08
84785036 
2022 06/23 07:52
总分公司合并报表也不需要申报吗老师，总分公司企业所得税不是汇总分配缴纳吗
bamboo老师 
2022 06/23 07:54
总分公司合并报表需要申报 母子不需要
前面没注意您提了总分公司 只注意了母子公司 实在抱歉 对不起
84785036
2022 06/23 08:11
好的老师，总分公司申报合并报表的原因就是企业所得税的缴纳方式这个原因吗
bamboo老师
2022 06/23 08:29
总分公司申报合并报表的原因就是企业所得税的缴纳方式 是的
84785036
2022 06/23 09:31
老师你好，总分公司之间内部交易货物，不交企业所得税，那么该笔业务年终还要纳税调整吗
bamboo老师
2022 06/23 09:50
总分公司之间内部交易货物，不交企业所得税，该笔业务年终还要纳税调整抵消
84785036
2022 06/23 10:42
他是季度预缴时已经合并报表抵消了，还是年终才抵消
bamboo老师
2022 06/23 10:45
季度预缴时已经合并报表抵消了？
季度不是各自申报 汇算清缴合并？
84785036
2022 06/23 10:57
不是的 季度也是汇总分配缴纳的
84785036
2022 06/23 10:57
如果季度抵消了 就说明季度就没交所得税 那么就不存在年度纳税调整了吧
bamboo老师
2022 06/23 11:01
是的 季度就抵消了 年度就不要单独再抵消了
84785036
2022 06/23 17:24
老师你好，母子公司的内部交易货物合并报表抵消，跟缴纳企业所得税就没关系了是吧，他是按照单家报表缴纳所得税的
bamboo老师
2022 06/23 18:17
是 各自申报 汇算清缴不搭界的
84785036
2022 06/23 21:03
老师你好，总分公司企业所得税是汇总分配，那么汇总数据就是合并报表抵消后的数据吗
bamboo老师
2022 06/23 21:04
总分公司企业所得税是汇总分配 汇总数据就是合并报表抵消后的数据 是的
阅读 204
描述你的问题，直接向老师提问
208
意见反馈
