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你好，是商贸公司，购进商品对外销售，6月28号才能收到进项发票，问销项发票是在收到发票后6月29 30这两天开？还是7月开？如果7月开，那6月收到进项发票勾选形成留抵还是不勾选。如果形成留抵商贸企业可以有库存有留抵吗？如果6月不勾选7月勾选这种情况违规吗？有风险吗？请明确告知如何处理，不要回答的模凌两可，谢谢
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您好
请问什么时候对外销售的货物
2022 06/23 08:48
84785001 
2022 06/23 08:54
6月1日和采购方签定合同在6月陆续提货，6月3日 6日 7日 等陆续销售这么个情况。
bamboo老师 
2022 06/23 09:05
那 3 6 7 分别发货销售 可以7号一起开具发票
6月28日收到进项发票 7月份申报前可以勾选抵扣 然后抵扣6月份7号开具的销项发票
可以7月份勾选的 不违规啊 申报期内都可以勾选的
84785001
2022 06/23 13:53
我的意思是6月28日才收到进项票，6月7日就开销项发票，如果6月28日收到进项票有问题不就是不能抵扣了吗？不能抵扣都纳增值税有这种风险。如果6月28日 收到进项票6月不勾选抵扣，7月我在开销项发票。这种算不算偷税漏税滞后纳税？
bamboo老师
2022 06/23 13:56
6月28日收到进项票有问题 请问是发票开具有问题吗？
6月份您货物出售发生了纳税义务 没有开具发票 要做未开票收入申报
6月份不确认未开票收入 7月份开具发票不算偷税漏税 只能算是迟销售就是滞后纳税了
84785001
2022 06/23 13:59
我的上游只能月末开票，滞后纳税会受到什么处罚？
bamboo老师
2022 06/23 14:02
滞后纳税如果税务查到会有滞纳金
84785001
2022 06/23 14:03
什么比例？罚多少
bamboo老师
2022 06/23 14:26
税金按日万分之五啊
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