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您好老师，这笔3月工资，3月份发，应该是4月份发，她做当月去了，我们是小规模，我直接红字冲，对吗？
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是的调整直接红冲原来的就可以
2022 06/23 09:37
84785011 
2022 06/23 09:44
之前的也没计提，我是直调整下面那个笔，还是冲全部啊。
小宝老师 
2022 06/23 09:50
没有计提的话就直接调整吧
84785011
2022 06/23 09:51
老师怎么调啊
小宝老师
2022 06/23 09:53
你现在先把他做的先把他做的冲销，然后再在四月份记账就可以
84785011
2022 06/23 09:53
老师车间工人工资是记制造费用月未结转到生产成本对吗？
小宝老师
2022 06/23 09:53
不对啊，要结转的呢
84785011
2022 06/23 09:56
老师车间工人工资是计提时是记记制造费用科目吗？当月未结转到生产成本对吗？
小宝老师
2022 06/23 09:59
是的哦，借制造费用，然后结转到生产成本的
84785011
2022 06/23 10:00
好的，谢谢
小宝老师
2022 06/23 10:01
客气期待你的好评，相信自己最棒
84785011
2022 06/23 10:01
那我把3月份账冲了，我是不是还要计提啊。
小宝老师
2022 06/23 10:11
你好，你如果可以反结账，那最好是当月计提当月，然后4月份做支付的凭证
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