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去年年底冲减了以前计提教育经费，在汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表要怎么填
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你好； 你怎么红冲的 ； 你是多计提了吗 ？
2022 06/23 10:43
84784978 
2022 06/23 10:44
额嗯 是的
meizi老师 
2022 06/23 10:46
你好； 多计提了。 比如你计提了10万 ； 你支付了8万； 多计提了2万； 你冲计提 是 在21年12月末 冲了2万是吗
84784978
2022 06/23 10:47
额嗯 是的
meizi老师
2022 06/23 10:51
好的 ； 那么你就账载金额写8 ； 实际发生金额写8 ；税收金额也是写8 就行了。
84784978
2022 06/23 10:52
是冲减以前年度的 二一年没有实际发生也没有计提
meizi老师
2022 06/23 10:54
你好 ； 意思是 8万都没有发生吗 ？ 那你去计提10万干嘛
84784978
2022 06/23 10:57
以前年度啊 不是去年
84784978
2022 06/23 10:58
您就解决方案吧
meizi老师
2022 06/23 11:00
你好； 我在给你说怎么来处理 ； 你不要太着急了。 我都给你 在举例 数据在分析了。 你实际发生了 8万 ；支付了 8万没有 ； 之前你不是说你计提了10万吗 ？ 我才能准确判断； 你现在 业务都没有描述清楚； 让 直接给解决 方案 ； 那谁来都没法 给你准确回复的；
84784978
2022 06/23 11:04
比如 20年计提了没有用完，留10万，因疫情21年没有营业21年年底冲回了。在汇算清缴中要怎么填
meizi老师
2022 06/23 11:05
你好 ； 你说下你 20年计提总的金额是多少 ； 你发生支付了多少； 你年末 冲了 多少金额 ；我才能准确判断金额 ；
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