00:10:00
问题已解决
年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
以前都抵扣了吗？以前都抵扣了，建议你放到纳税调整明细表，扣除项目30栏，填写账载金额。
2022 06/23 10:41
84784978 
2022 06/23 10:45
税收金额那呢
郭老师 
2022 06/23 10:45
税收金额不用填写，你需要调整。
84784978
2022 06/23 10:50
还有就是 计提的管理费用使用权资产折旧 因疫情未支付 需要调减吗
郭老师
2022 06/23 10:51
你好，这个有发票吗？有发票就可以的。
84784978
2022 06/23 10:54
还没有支付呢没有发票
郭老师
2022 06/23 10:59
你好，需要调整的，没有发票，需要调整。
84784978
2022 06/23 11:00
要在哪里调整 期间费用明细表吗
郭老师
2022 06/23 11:01
不是的，在纳税调整明细表扣除项目其他里面
郭老师
2022 06/23 11:01
期间费用明细表，这里填写的是发生额，他不是调整的数据。
84784978
2022 06/23 11:21
使用权资产折旧在资产折旧摊销及纳税调整表要怎么填
郭老师
2022 06/23 11:22
第一列填写原值，第二列填写你账上折旧的金额，第三列填写从购买到去年12月底的折旧金额，
第四列填写有发票的原值，没有的填写零，
第五列没有发票的折旧填写零。
郭老师
2022 06/23 11:22
第八列和第三列填写一样的。
84784978
2022 06/23 11:24
租房 使用权资产折旧填哪行
郭老师
2022 06/23 11:26
目前没有使用权租资产你是租赁一年的吗？
84784978
2022 06/23 11:29
是的 以前都入租赁费 21 年实行新准则后就入使用权资产折旧
郭老师
2022 06/23 11:30
那你在33行里面填写。
阅读 450
描述你的问题，直接向老师提问
212
意见反馈
