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老师好，分公司和总公司不在同一个省。分公司为独立核算，员工工资在总公司发，但是医社保在分公司缴。分公司怎么做账，报税
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你好，这个工资分工要正常做工资的费用，发放的时候贷方计入其他应付-总公司
总公司支付的时候借方计入其他应收-分公司
2022 06/23 11:05
84784968 
2022 06/23 11:14
个税是在哪里申报，我们是美团外卖的业务，工资是主营业务成本，工资的发票是开给了总公司
小宝老师 
2022 06/23 11:15
你好在你们等分公司申报
84784968
2022 06/23 11:16
我税务的报表呢？他们的工资是计入总公司吗?
小宝老师
2022 06/23 11:19
要计入分公司的啊直接
84784968
2022 06/23 11:21
但是票是开在总公司的，所以就入了总公司
84784968
2022 06/23 11:21
如果是非独立核算是不是就直接计入总公司
小宝老师
2022 06/23 11:23
你好，是分公司开给总公司，你开的票是你的销项是你的收入，对吧？那你的成本是什么呢是不是你的工资呢？是你不是要计入分公司的成本里面呢，你开给总公司的票，你们要确认收入，只不过这个金额和工资的金额一样而已
84784968
2022 06/23 11:27
不是分公司开的，是第三方直接开给总公司的成本票，分公司是没有收入，但是有些人员挂到分公司交社保，工资从总公司发。社保从分公司扣
小宝老师
2022 06/23 11:28
那第三方？？？？劳务公司吗？？
84784968
2022 06/23 11:29
不是，是代理发薪的
小宝老师
2022 06/23 11:30
那你们分公司只做社保就可以了
84784968
2022 06/23 11:32
账里工资就不用管了，个税分公司报？
小宝老师
2022 06/23 11:33
是的，不用管了就这样子
84784968
2022 06/23 11:33
好的，谢谢
小宝老师
2022 06/23 11:34
客气期待你的好评哦
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