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那我跨年调整，还需要做些什么么？
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你好； 你具体是调整什么数据的
2022 06/23 11:35
84785037 
2022 06/23 11:37
冲减应付职工薪酬，然后做成工程款
meizi老师 
2022 06/23 11:40
你好 ； 红冲了分录后； 做工程款 ； 你要 涉及损益调整的 科目走以前年度损益调整科目处理。 需改你的年报
84785037
2022 06/23 11:47
老师，具体分录能写一下吗？谢谢 以前年度损益调整科目
meizi老师
2022 06/23 11:50
你好； 你之前分录发来看看呗
84785037
2022 06/23 11:58
借：应付职工薪酬-工资 贷：现金/银行存款 调整是不是应该红冲 借：应付职工薪酬-工资 负数 贷：现金/银行存款 负数，然后 借：应付职工薪酬-工程款 贷：现金/银行存款 后面以前年度损益调整不太会
meizi老师
2022 06/23 12:15
你好 ； 你计提没有做分录吗 ？ 你调整计提分录也得调整的
84785037
2022 06/23 12:37
计提的是 借：主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 调整时红冲掉借：主营业务成本-工资负数 贷应付职工薪酬-工资负数 然后做主营业务成本-工程款 贷 应付职工薪酬-工程款 对吗？
meizi老师
2022 06/23 12:39
你好 ； 跨年了。 红冲：借 应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整； 借 库存现金 或者银行存款贷 应付职工薪酬 ； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785037
2022 06/23 13:24
红冲就这三个分录对吗？然后我再做 借 应付职工薪酬-工程款 贷银行存款 对吗
84785037
2022 06/23 13:25
老师 我没接触过这种情况，脑子转的慢，麻烦老师了，别着急上火
meizi老师
2022 06/23 13:38
你好 ； 是的 ；就是做这三笔 ； 你红冲就是做这三笔 ；然后再按你工程费做账
84785037
2022 06/23 13:40
好的 感谢老师
meizi老师
2022 06/23 13:40
不客气的； 帮到你就好；
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