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老师好，小规模企业，准备注销的话，未分配利润这里是负数可以吗？
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你的资产负债表全部都是零
未分配利润有金额可以。
2022 06/23 11:49
84784970 
2022 06/23 11:50
那我按照我这张表申报没问题的吧？去做注销的时候
郭老师 
2022 06/23 11:51
你好，这个注销不了的，你的库存现金，银行存款，应交税费还有余额，应该把它处理了。
84784970
2022 06/23 12:08
老师好，我刚才又调整了报销款。然后利润显示3.14做了利润分配，然后注销的时候在申报综合所得的利润里面写3.14。那我申报季度财报的时候能按照这个表直接写应交税费有10.23元的这个表吗？还有个年报我再把这个10.23清0。这样可以吗？
郭老师
2022 06/23 12:09
这个应交税费？你们需要支付吗？
84784970
2022 06/23 12:09
要支付的，是企业所得税
84784970
2022 06/23 12:12
如果按照第一张发给您的图片，税费是10.11元，货币资金8.37元，那又要问法人借钱了，其他应付款法人最后又要转到营业外收入，不是还得缴纳企业所得税吗？然后我就不知道怎么操作了。。。怎么写才是最合适的。。。
郭老师
2022 06/23 12:13
你看一下你上面的图片，货币资金是十块多，正好和你的应交税费一样。
84784970
2022 06/23 12:15
第二张图是我后来调整的了，如果报销款有个五块钱的金额不报的话，货币资金刚好够付应交税费的。那么利润就有3.14要分配掉，是在做综合所得申报的时候按照分红报个3.14的利润分配吧老师？
郭老师
2022 06/23 12:16
好，如果你还有八块钱，你应交税费是十块钱，你的未分配利润肯定是一个负数。借了老板的钱，转到营业外收入之后，你的利润分配未分配利润是零，也不是盈利的。
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