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问题已解决
分公司和总公司是独立的法人，单独核算，现在分公司注销了，分公司还有应收账款未收回，这笔钱可以打到总公司，这样合规嘛
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你好 可以这样处理的
2022 06/23 12:06
84784978 
2022 06/23 12:11
这部分收入我们是需要开票的。计入什么科目呢
玲老师 
2022 06/23 12:12
应收账款没有收回来。你帐上没有确认收入吗？
84784978
2022 06/23 12:23
分公司计入了应收款
玲老师
2022 06/23 12:26
。那你现在问哪个公司的帐
84784978
2022 06/23 12:29
总公司啊。分公司注销了
玲老师
2022 06/23 12:35
这笔钱是以什么名义打到你们公司的？你说你要开票，是你们的收入吗？
84784978
2022 06/23 12:38
分公司的收入，它注销了，钱打不进。
玲老师
2022 06/23 12:41
。那你们是属于代收款吗？还是什么情况？
84784978
2022 06/23 12:42
可以这么说。
玲老师
2022 06/23 12:42
是以什么名义把这个钱打进来的
是给你们分红，还是
84784978
2022 06/23 12:42
代收的话是不是需要什么协议之类的
84784978
2022 06/23 12:43
项目尾款
玲老师
2022 06/23 12:43
是的。。需要有具体协议的。
84784978
2022 06/23 12:50
总公司计什么科目。签什么协议呢。
玲老师
2022 06/23 12:53
这个分公司已经注销了，再转过来的时候就已经明确是什么钱了？你直接问一下分公司。
玲老师
2022 06/23 12:53
咱们不知道情况，现在说的和分公司对不上，都不能做帐。
84784978
2022 06/23 13:45
就是项目的尾款啊。这是分公司要收的钱，只是现在分公司注销，只能让总公司收款开票。总不能钱不要吧
玲老师
2022 06/23 13:47
总公司可以代收款，但是不能代开发票。
收款，借银行存款，贷其他应付款。
84784978
2022 06/23 13:51
总公司收的款，总公司不能开票嘛？分公司现在也开不了票啊
玲老师
2022 06/23 13:53
公司已经注销了，不用开票
。总公司不用代开发票，只是代收款。
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