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问题已解决
老师，之前有个出口退税，开票开的0给报的免税收入，后来这个退税也没退成，我怎么处理？怎么更改报表啊？现在是有个预警，有免税收入且有进项税额，但无进项税额转出的预警。
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你好，现在是允许你们退税还是允许你们免税？
2022 06/23 12:15
84785037 
2022 06/23 12:21
不能退就是预警了
郭老师 
2022 06/23 12:22
那现在允许你们免税吗？因为不能退的，要么允许免税，要么是转内销。
郭老师
2022 06/23 12:23
如果允许你们免税的话，这个进项不能抵扣，你是商贸还是生产的商贸，当时选择的应该是退税股癣。
84785037
2022 06/23 12:27
商贸企业，我需要转出进项税额是吗？报表还用更正吗？
郭老师
2022 06/23 12:28
不用做进项转出的，你是不是之前选择的退税勾选。
84785037
2022 06/23 12:30
做的这个
郭老师
2022 06/23 12:32
这个是销售额的，你看一下你的发票，当时选择的是哪一个。
郭老师
2022 06/23 12:32
勾选平台里面或者是附表二，你看一下有没有26到28。
84785037
2022 06/23 12:33
发票开的都是这样
郭老师
2022 06/23 12:40
发票开的没有问题的，出口的就是零税率的
现在主要判断一下你需要免税还是转内销？
84785037
2022 06/23 12:41
怎么判断 ？
郭老师
2022 06/23 12:44
什么原因不能退税
你税务局通知的还是啥
84785037
2022 06/23 12:48
资料不齐税务当时不给退
郭老师
2022 06/23 12:49
购入的进项发票有吗？
有的话可以按照免税的来，但是你对应的进项不允许抵扣。
84785037
2022 06/23 12:49
这个没填
郭老师
2022 06/23 12:50
你看一下你有没有进项发票，进项发票是怎么处理的？
84785037
2022 06/23 12:51
这是进的
郭老师
2022 06/23 12:52
你看下勾选平台里面选择的是抵扣勾选吗？如果是的话，这个不允许抵扣，你需要做进项转出。
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