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报表应交税费为什么和科目余额表应交税费不等？
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你好，应该是一样的，但是有一种特殊情况，比如你有留底的，这种情况下，你的科目余额表在应交税费里面，但是你的财务报表的话，他就在其他流动资产里面。
2022 06/23 12:36
84785002 
2022 06/23 13:01
是有留底
84785002
2022 06/23 13:02
我怎么核对报表上的应交税费
郭老师 
2022 06/23 13:03
你好，你的应交税费-你其他流动资产的
就等于你科目余额表里面的应交税费余额。
84785002
2022 06/23 13:28
不等啊，差很多，报表正500多，科目余额负400多
郭老师
2022 06/23 13:29
其他流动资产里面是多少？
84785002
2022 06/23 14:14
报表其他流动资产500多、应交税费30多，
郭老师
2022 06/23 14:16
那加起来不也是-400多
84785002
2022 06/23 14:25
是对的，老师，帮我算下报表预付和应付金额吧
郭老师
2022 06/23 14:27
你好，你的预付账款2134331.98-120000
郭老师
2022 06/23 14:28
2134331.98-120000➕704388.72➕1022364.57➕125173.03
这个是预付账款的。
84785002
2022 06/23 14:35
算出来是402405.66和报表里取的数不一样
郭老师
2022 06/23 14:36
看一下是不是那12000没有算进去。
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