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@郭老师，郭老师，半路盘点建账，试算不平衡，怎么调？老师
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你好，你是根据什么来做？根据他之前做的账务处理吗？
2022 06/23 14:23
84784987 
2022 06/23 14:25
老板给列了一些应收应付账款，让建一个内账，现在是资产很大，负债和所有者权益类小，差了200多万！不知道怎么平
郭老师 
2022 06/23 14:26
差额可以放到利润分配未分配利润。
84784987
2022 06/23 14:28
财务起初数成本和损益类是不是不用填
郭老师
2022 06/23 14:29
你可以填写的，要不你的利润表没有数据，如果你不填写的话，你一到五月份的利润表没法填。
84784987
2022 06/23 14:29
还有权益里面的本年利润需要填吗，有没有什么影响
郭老师
2022 06/23 14:29
四分一类的科目还有本年利润，最好填写本年累计的借方贷方发生额。
84784987
2022 06/23 14:32
那这些数从哪里取？老师，还有四分一类是什么？
郭老师
2022 06/23 14:33
损益类的科目刚才打错了
郭老师
2022 06/23 14:33
老板给你的是几月份的余额。每一个月的销售额还有发生的费用有记录吗？
84784987
2022 06/23 14:38
老板给到我的是4月底的，她自己记录的她欠别人和别人欠她的数！具体的销售额和费用没有记录，只能是从税务报表里提取一部分有票的数额！但是，我也不知道这些数据最后会对账务有怎样的影响，有没有必要列进去？老师
郭老师
2022 06/23 14:38
那就没必要做进去了，只不过是影响你的利润表。
郭老师
2022 06/23 14:38
你一到四月份没有收入成本。
84784987
2022 06/23 14:44
我现在就填写了资产和负债里面的货币资金应收应付等，权益里面实收资本！有一个本年利润需要填写吗老师？还是说差额直接用未分配利润补齐？
郭老师
2022 06/23 14:45
差额放到利润分配，这个已经包含了本年利润，就不用单独填写了。
84784987
2022 06/23 14:52
老师，我用的是金蝶精斗云软件记账，关于固定资产是直接在资产里面填写数，还是填写卡片？系统带出来数据？
郭老师
2022 06/23 14:54
都可以的，你看一下你启用卡片了嘛
如果启用固定资产卡片了，在卡片里面录入。
郭老师
2022 06/23 14:54
然后月末结账会自动出来的。
84784987
2022 06/23 14:56
我现在是建账，填期初数据，是填写卡片还是直接在表里填数？
郭老师
2022 06/23 14:57
在期初里面录入
不需要用卡片的。
84784987
2022 06/23 14:58
那后期每月怎么提折旧呢？什么时候再录入卡片？
郭老师
2022 06/23 14:59
不用的，你这个就别用卡片了，直接自己手动做就可以了。
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