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问题已解决
请问下，上个月有笔收入本来是应收款记成库存现金了，这个月银行收回款了，该怎么调整？
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你好，调整上个月的分录
借：应收账款，贷：库存现金
然后这个月做收款分录
借：银行存款，贷：应收账款
2022 06/23 16:03
84784979 
2022 06/23 16:04
可是上个月已经结帐了
邹老师 
2022 06/23 16:06
你好，上个月已经结帐了，不影响这个月对错账进行调整啊
84784979
2022 06/23 16:10
明白了，现在钱收回来了，可以直接红冲吗，就比如借库存现金-1000，借银行存款1000这样吗
邹老师
2022 06/23 16:10
你好
先调整上个月的分录
借：应收账款，贷：库存现金
然后这个月做收款分录
借：银行存款，贷：应收账款
这个才是正确处理的思路
84784979
2022 06/23 16:17
你说的都是在6月份里做吗，借应收，贷库存现金，借银行存款，贷应收吗，不用反结账到5月份吧
邹老师
2022 06/23 16:18
你好，是的，都是在6月份做上面两笔分录
84784979
2022 06/23 16:18
明白，懂了
邹老师
2022 06/23 16:18
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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