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其他应收款-员工社保期末余额有4356.68，实际4183.44，多了173.24元，怎么调平来呢？
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借：应付职工薪酬
贷：其他应收款 173.24
2022 06/23 16:21
84785020 
2022 06/23 16:22
应付职工薪酬二级科目是什么？
84785020
2022 06/23 16:23
可不可以：借：以前年度损益调整 173.24 贷：其他应收款173.24
文文老师 
2022 06/23 16:29
可以：借：以前年度损益调整 173.24 贷：其他应收款173.24
84785020
2022 06/23 16:31
那么摘要怎么写呢？
文文老师
2022 06/23 16:35
摘要：调整以往年度多扣社保
84785020
2022 06/23 16:37
谢谢，那么凭证后面可以附上以年前度的这个科目的明细账上去吗
文文老师
2022 06/23 16:48
凭证后面附明细账做为附件？？？
84785020
2022 06/23 16:49
不用附上附件吗？这个2021年前的数据导致的。所以我想把2021年的这个科目的明细账附上去
文文老师
2022 06/23 16:57
不用，不用附上附件了。
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