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问题已解决
老师，您好，我们公司这个月有开出去一张专票，客户那边不愿意付货款发票也不肯给我们，请问收不回票的情况下如何把发票作废让购买方无法进行抵扣？
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你好 ； 你这个是 当月的 ； 可以直接作废的； 你作废了对方就认证不了的
2022 06/23 16:30
84784954 
2022 06/23 16:31
可我这边作废上传系统的时候岂不是缺少了这两张哦，只有记账联也能上传税务系统嘛？
meizi老师 
2022 06/23 16:32
你好 ； 你全部联次收回来在作废 ； 没有让你 没有收回来发票就作废哦
84784954
2022 06/23 16:32
闹掰了，票收不回来了
客户那边不肯给过来
meizi老师
2022 06/23 16:38
你好； 收不回来了。 你就不能作废的； 你就只能按业务挂应收账款。 到时不回款 告对方的
84784954
2022 06/23 16:38
我等次月冲红可以嘛？冲红的话貌似可以不要两联抵票把
meizi老师
2022 06/23 16:40
你好 ； 红冲 也得通知对方； 如果对方认证了。 也得对方开红字信息表的 ； 看对方是否认证了
84784954
2022 06/23 16:41
如果再对方未认证前冲红的话可以嘛？
meizi老师
2022 06/23 16:46
你好 ； 是的。没有认证的话； 你开红字信息表 开红字发票红冲； 对方就没法认证了
84784954
2022 06/23 16:54
好的好的，谢谢
meizi老师
2022 06/23 16:58
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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