00:10:00
问题已解决
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗？货物没有经过我们公司哦。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！是的，是要开，这种开服务费就好
2022 06/23 16:34
84784995 
2022 06/23 16:40
按照什么金额开。收到的价差吗。可是全部货款先打给我们然后我们给供应商转出去只留下我们应得的价差的
宋生老师 
2022 06/23 16:42
您好！按你们实际收到的价差
84784995
2022 06/23 16:49
开票项目名称是什么？只是服务费吗
84784995
2022 06/23 16:50
不属于公司经营范围能开票吗
84784995
2022 06/23 16:51
开几个点？我们公司是一般纳税人
宋生老师
2022 06/23 16:54
你好！这种严格来说没有范围是不能开。6个点
84784995
2022 06/23 16:55
如果能来应该是属于什么样的服务费
宋生老师
2022 06/23 16:59
你好!这个就像居间服务，或者信息服务
84784995
2022 06/23 17:18
会计分录是这样吗？借应收_客户。贷其他业务收入_服务费，应交税金_销项，应付_供应商。这样把账做平
宋生老师
2022 06/23 17:21
你好！是的，就是这样了
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
205
意见反馈
