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2015年付了2000多原材料货款，收到5000多的货物，当年做了暂估入库，现在对方公司已经注销，请问老师，现在怎么平帐
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关键是钱还付不呢？
2022 06/23 17:11
84785017 
2022 06/23 17:12
对方公司已经注销了，不付了
84785017
2022 06/23 17:13
对方欠我们发票，我们欠他们尾款，现在怎么平帐呢
家权老师 
2022 06/23 17:25
把暂估的成本3000在汇算清缴时做纳税调增就是了。如果2000是对公支付，且能取得注销的依据，可以税前扣除
84785017
2022 06/23 17:27
科目怎么做呢，我想把应付账款的借方平了
84785017
2022 06/23 17:28
2000是对公支付
家权老师
2022 06/23 17:28
借:应付账款
贷：营业外收入
84785017
2022 06/23 17:29
2000一直在应付账款借方挂着，怎么冲平
84785017
2022 06/23 17:33
借:应付账款 3000
贷：营业外收入3000
84785017
2022 06/23 17:33
2000的 怎么做呢
家权老师
2022 06/23 17:36
你不是已经支付了2000了吗？挂的什么科目？
84785017
2022 06/23 17:51
借:应付账款2000
贷:银行存款2000
84785017
2022 06/23 17:51
我现在需要把这个户冲平
84785017
2022 06/23 17:53
把应付账款转入借方，把帐平掉
84785017
2022 06/23 17:53
把应付账款转入贷方，把帐平掉
家权老师
2022 06/23 17:54
借：应付账款-暂估2000
贷：应付账款2000
84785017
2022 06/23 17:55
谢谢老师
家权老师
2022 06/23 21:31
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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