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老师，接来的账应付职工薪酬-社会保险费贷方10003.48元，这个要怎么调整呢
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你好，你这边之前的分录是什么呢？
2022 06/23 17:51
84785020 
2022 06/23 17:52
入成本或者相关费用了
84785020
2022 06/23 17:53
2020年以前的数结转过来的了
小小霞老师 
2022 06/23 18:02
那现在是做错了还是什么原因需要调整呢
84785020
2022 06/23 18:30
每个月的社保都是交了的。期末余额应该是0
小小霞老师
2022 06/23 18:35
那你看一下你这个应付职工薪酬的明细账，是之前结转的时候，期初数据录错了还是什么呢
84785020
2022 06/23 18:35
期初没有录错
小小霞老师
2022 06/23 18:43
那你这边说之前之前结转错了，那是怎么的分录呢
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