问题已解决

老师好,我去年有笔业务,对方开专项发票,我方已抵扣,今年这个业务取消了,是不是要在税局做进项转出,同时也做留抵退税,是不是这笔进项转出要交税

84784972| 提问时间:2022 06/23 17:40
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是要在税局做进项转出。
2022 06/23 17:40
84784972
2022 06/23 17:46
当时做的分录是这样的,借:成本1415.09 进项84.91 贷:银存1500,现在业务取消,对方要求我们退回发票,然后退款给我们,那发票能退回给对方吗,分录怎么做
文文老师
2022 06/23 17:49
抵扣了,无法退回,你申请红字发票信息单,再将单号发给对方,对方开红字发票,将红字发票给你做进项转出。
84784972
2022 06/23 18:15
请问分录怎么做
文文老师
2022 06/23 20:49
借:应付账款 1500 借:成本  -1415.09 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 84.91
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