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装饰公司款已付，材料已到工地，未收到发票该如何做分录
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你好，装饰公司款已付，材料已到工地，未收到发票
借：预付账款，贷：银行存款
借：原材料，贷：应付账款—暂估
2022 06/23 17:55
84784958 
2022 06/23 18:00
老师，材料直接用在工地上的，可以把原材料该为主营业务成本吗
邹老师 
2022 06/23 18:01
你好，领用的时候
借：工程施工，贷：原材料
不可以直接计入 主营业务成本 的
84784958
2022 06/23 18:06
然后再由工程施工转成本吗
邹老师
2022 06/23 18:07
你好，是的，是这样的
84784958
2022 06/23 18:09
那老师，如果后期不能取得发票，该如何做分录
邹老师
2022 06/23 18:10
你好，把暂估的做红冲，然后做无票购进处理
84784958
2022 06/23 18:21
老师，能把无票购进的分录写一下吗
邹老师
2022 06/23 18:53
你好
借：原材料，贷：预付账款
84784958
2022 06/24 15:56
那预付款最后早点冲掉吗
84784958
2022 06/24 15:57
最后要冲预付账款吗
邹老师
2022 06/24 16:00
你好，是的，是这样的
84784958
2022 06/24 16:09
那老师，装饰公司这边付的工人工资，也是先计入工程施工里面，再转入主营业务成本吗
邹老师
2022 06/24 16:09
你好，是的，是这样的
84784958
2022 06/24 16:20
老师，那公司转给个人的往来款，是计入其它应收款，还是应收账款里面
邹老师
2022 06/24 16:21
你好，公司转给个人的往来款，是计入其他应收款
84784958
2022 06/24 16:31
公司无票的那些支出，最后是计入营业外支出吗
邹老师
2022 06/24 16:31
你好，公司无票的那些支出，是做正常的账务处理，只是汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
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