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老师请问一下错误分录是借库存现金，贷应收账款，正确分录借银行存款贷应收账款，现在该怎么冲账啊
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借银行存款贷库存现金。
2022 06/23 18:16
84785035 
2022 06/23 18:22
错误分录是2021年的老师
郭老师 
2022 06/23 18:24
在今年做就可以的，这个业务不涉及到损益类的科目。
84785035
2022 06/23 18:24
今年做借银行存款，库存现金吗
84785035
2022 06/23 18:25
这样做库存现金是负数了
郭老师
2022 06/23 18:25
对的是的是这么做。
84785035
2022 06/23 18:28
老师，那库存现金不够冲是什么原因呢
郭老师
2022 06/23 18:30
那你看下你们是不是有支付现金，今年有支付现金，然后收到的现金又没有做账。
84785035
2022 06/24 11:33
好的谢谢老师
84785035
2022 06/24 11:34
请问一下教育投资公司收到职业资格证鉴定费用应计什么科目呢老师
郭老师
2022 06/24 11:35
你好，这是你单位的一项业务吗？如果是的话，借银行存款，贷其他业务收入应交税费。
84785035
2022 06/24 11:35
那是不是就要结转成本呢
84785035
2022 06/24 11:36
我这是补去年的老师，那有影响吗
郭老师
2022 06/24 11:36
你好，需要的，这是去年的，你在去年确认了收入吗？如果没有的话，直接做到今年就可以的，收入成本都属于今年。
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