同事休产假，产假期间个人社保由公司承担，现在从本月工资中扣除之前垫付部分，请问如何做账？产假期间社保挂了其他应收款-个人往来，现在要冲掉这部分往来你好；借应付职工薪酬-工资贷其他应收款- 个人社保但是这次扣多了一部分社保，下个月还要还给她。打个比方，本来要扣500，实际扣了600，多出来100在下个月工资中加上请问这部分如何做账呢？还是以其他应收款核算可以吗？_实务

问题已解决

同事休产假，产假期间个人社保由公司承担，现在从本月工资中扣除之前垫付部分，请问如何做账？产假期间社保挂了其他应收款-个人往来，现在要冲掉这部分往来你好；借应付职工薪酬-工资贷其他应收款- 个人社保但是这次扣多了一部分社保，下个月还要还给她。打个比方，本来要扣500，实际扣了600，多出来100在下个月工资中加上请问这部分如何做账呢？还是以其他应收款核算可以吗？