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去年未开票做了收入,今年又开具发票怎么处理 之前就是做了收入处理

84785015| 提问时间:2022 06/23 20:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数 然后再做发票的借,应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2022 06/23 20:50
84785015
2022 06/24 15:12
这个我知道 就是在这个月申报的时候不知道怎么申报 因为开票了就是认定有收入 所得税申报表就要填收入 而这块收入去年已经做了
郭老师
2022 06/24 15:14
增值税在未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数就可以。
郭老师
2022 06/24 15:14
不影响的所得税,主营业务收入借方贷方抵扣了。
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