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老师，这个月收到房租发票5万，这个是今年的房租怎么做账，之前没计提
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从今年一到12月份的吗？
如果是的话，如果已经支付了，借预付账款贷银行存款，
然后这个月分摊一到六月份的借管理费用，贷预付账款2.5万
2022 06/24 08:38
84785026 
2022 06/24 08:46
等于2.5摊在这个月了对吧
84785026
2022 06/24 08:47
1-6一起摊在这个月了对吧
84785026
2022 06/24 08:49
那假如预提过一个月了怎么做
郭老师 
2022 06/24 08:50
是的是的，是这么做的。
84785026
2022 06/24 08:53
那假如预提过一个月怎么做
郭老师
2022 06/24 08:58
那就红冲之前的，然后再做上面的分录也是2.5。
84785026
2022 06/24 09:53
我左边写的对吧，然后六月份收到发票付款也是六月份怎么做分录
郭老师
2022 06/24 09:57
对的是的，是这么做的。
84785026
2022 06/24 10:23
右边的怎么做分录
郭老师
2022 06/24 10:25
借管理费用贷预付账款
2.5
如果没有付款的话，把预付账款改成其他应付款。
84785026
2022 06/24 10:27
六月收到票六月付款
郭老师
2022 06/24 10:32
六月份借预付账款贷银行存款5万，借管理费用贷预付账款2.5
84785026
2022 06/24 10:44
那这个只是五个月的，我六月份的怎么做
郭老师
2022 06/24 10:44
不是的，那六个月的话不也是2.5万吗，这个就是六月份的分录。
84785026
2022 06/24 10:44
感觉好绕这个分录
郭老师
2022 06/24 10:44
五月份没有收到发票，没有付款，继续做暂估不是吗？你做预提费用。
84785026
2022 06/24 10:44
六月七月的怎么做
郭老师
2022 06/24 10:45
你好，六月份儿上面写了分录，七月份借管理费用贷预付账款5万除以12
84785026
2022 06/24 11:29
那包含六月份的话应该3万吧
郭老师
2022 06/24 11:34
1到六月份是六个月，是半年的，5万是一年的是12个月的
五除以二不对吗？
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