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老师，跨区域的工程预缴增值税，可以借：应交税费-简易计税 贷：应交税费-未交增值税，缴纳的时候，借：应交税费-应交增值税-已交税费，贷：银行存款，这样可以吗
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你好！可以的，你的思路是对的
2022 06/24 09:36
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当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？
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第二种会计分录
借：银行存款 贷：预收账款
缴纳增值税
借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款
月末：
借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税
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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录：
借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录：
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税
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建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万
老师帮我看看这样做分录对吗
分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万
借:应交税费-预交增值税 20万
贷:银行存款 20万
借应交税费-未交增值税 20万
贷:应交税费-预交增值税 20万
所以本月应交税费为30万
下个月交30万 借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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借:应交税费-应交增值税（销项税额），贷:应交税费-应交增值税（未交增值税）。有这一步吗？
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最新回答
查看更多- 你好，我想问一个问题，甲是一家小规模企业，季度申报预缴企业所得税，也就是4月15号左右预缴第一季度的企业所得税，7月15号预缴第二季度的企业所得税，10月15日预缴第三季度的企业所得税，来年一月15号预缴上一年第四季度的企业所得税，那么汇算清缴怎么弄呢？不是12要就要估算增值税，把控在300万之内吗？ 19小时前
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